财务部收到办公用品采购发票后，对照（）三单货名、数量相符，经财务主管签字总经理批准后付款。A.交货单B.入库单

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财务部收到办公用品采购发票后，对照（）三单货名、数量相符，经财务主管签字总经理批准后付款。

A.交货单
B.入库单
C.申购表
D.订购单
E.库存卡

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